 |
1.Заполнение комиссии в "Поступлениях на расчетный счет"
2.Загрузка первички из Аптек на ФармСМ
3.Загрузка первички из любого файла эксель
4.Загрузка первички из ОФД
5.Создать поступления/Оприходование товаров по отрицательным остаткам
6.Формирование поступлений на основании реализаций или продаж, Формирование реализаций на основании поступлений. Регулировка наценки.Групповая обрабока.
7.Разделить документ на основании его табличной части, сделать 2 или 3 документа из 1-го
8.Корректировка реализации, корректируем розничную цену путем пересчета наценки
9.Создание реализации на основании розничных продаж. Уменьшаем розничные продажи и создаем оптовые.
10.Замена основного договора контрагента. В лучае если у контрагента несколько договоров проставляет основной, груповая с возможность выбора.
11.Контроль экваринга - сравнение сумм поступления на расчетный счет и данных о розничных продажах
12.Перенумерация документов
13.Выгрузка любой табличной части для дальнейшего формирования чека с ккм
Для конфигурации: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, версии (Базовая/Проф/КОРП).
Вид поставки: Расширение конфигурации.
Проверялась на версии: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31)
В документе "Поступление на расчетный счет" производит автозаполнение суммы комиссии, данные берутся из реквизита назначение платежа. Сумма комиссии будет заполняться при загрузке документов обработкой "Клиент-банка" конфигурации. Расширение избавит пользователя от необходимости искать в тексте назначения платежа сумму комиссии в каждом отдельном документе и обеспечит автоматизацию процесса загрузки таких документов в базу 1С 8. Если расширение не сможет выделить сумму комиссии, то будет выведено сообщение пользователю об ошибке.
Поддерживаемые форматы текста назначение платежа банков: Сбербанк, Точка Банк, ВТБ , СОВКОМБАНК, АЛЬФА-БАНК, РОСБАНК ,
Тинькофф, РОССЕЛЬХОЗБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, АТБ , Хакасский муниципальный банк, УБРиР.
Подлючить расширение: Администрирование\Печатные формы, отчеты и обработки\Расширения, нажимаем "Добавить из файла", после добавления снимаем галочку "Безопасный режим".
.jpg)
Для конфигурации: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, версии (Базовая/Проф/КОРП).
Вид поставки: Внешняя обработка.
Проверялась на версии: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31)
Загружает первичные данные из учетной программы ФармСМ
- Приходные накладные
- Отчет о розничных продажах
- Создает новых контрагентов
- Создает новую номенклатуру
Для конфигурации: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, версии (Базовая/Проф/КОРП).
Вид поставки: Внешняя обработка.
Проверялась на версии: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31)
Обработка позволяет загружать данные из файлов эксель в любые документы и табличные части.
В обработке выбирается документ и его табличная часть, колонки файла загрузки можно менять на форме. В табличной части настройки можно помимо загружаемых значений выбрать предопределенное для подстановки в документ.
Предварительно обработка позволяет сопоставить номенклатуру.
В настройках устанавливается:
- Начало и конец загружаемого файла
- Поиск номенклатуры по наименованию, артикулу и штрих-коду
- Для создаваемой номенклатуры можно установить различные значения по умолчанию
Для конфигурации: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, версии (Базовая/Проф/КОРП).
Вид поставки: Внешняя обработка.
Проверялась на версии: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31)
Загружает данные из ОФД:
- Может работать с несколькими файлами одновременно
- В форме обработки можно настроить номера стобцов файла загрузки
- Создает документы "Операция по платежной карте"
- Создает документы "ПКО"
Для конфигурации: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, версии (Базовая/Проф/КОРП).
Вид поставки: Внешняя обработка.
Проверялась на версии: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31)
Обработка анализирует указанную дату и счет (обычно 41.1) для выявления отрицательных остатков на складе. Если такие есть, то заполняет таблицу номенклатурой и количеством. Для создания документа поступления необходима цена закупа, которую обработка берет тремя способами - из поступлений за период анализа, если не получилось, то из зарегистрированных цен по указанному типу цены, если и так не вышло, то из реализации за период анализа, и применяет к полученной цене указанную скидку.
На закладке «Товары и цены закупа» указывается Организация, по которой делаем отбор
Настройки:
Склад – можно не указывать, тогда будет по всем складам
Дата отчета – дата остатков и эта же дата будет концом выборки документов, а начало выборки ДатаОтчета- ГлубинаВМес (дата отчета минус указанное количество месяцев - период анализа)
Глубина анализа – указывается в месяцах. Будет глубиной анализа приходных и расходных документов
Тип цены – для отбора цены из регистра сведений ЦеныНоменклатуры срез последних
Из нее вычесть % - указывается процент, применяется для расчета цены закупа, если она взята из документов Реализации за период анализа.
Счет анализа - можно выбрать из плана счетов. обычно 41.1, можно указать другой, главное, чтобы субконто1=спрвочник.Номеклатура, а субконто2 = справочник.Склад
Алгоритм:
Если не удалось взять цену из закупа за период ДатаОтчета-ГлубинаВМес по ДатаОтчета, то пробует взять из типа цены (из регистра сведений ЦеныНоменклатуры срез последних), если и так не удалось, то берет из документов Реализации анализируя документы Реализацию товаров и услуг за период ДатаОтчета-ГлубинаВМес по ДатаОтчета и вычитает указанный процент что бы получить цену закупа.
Расчет цен:
Цена из документов поступления: для ее расчета берутся проведенные документы поступления за глубину анализа и высчитывается средняя.
Цена по типу цен - подставляется как есть.
Цена из документов реализации, для ее расчета берутся проведенные документы реализации (РеализацияТоваровИУслуг и ОтчетОРозничныхПродажах) за глубину анализа, высчитывается средняя и из нее вычитается %.Последние колонки это показатели, откуда цену удалось получить
Формирование реализаций на основании поступлений. Регулировка наценки.Групповая обрабока.
.jpg)
Для конфигурации: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, версии (Базовая/Проф/КОРП).
Вид поставки: Внешняя обработка.
Проверялась на версии: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31)
Обработка позволяет создавать документы:
Реализация товаров и услуг на основании Поступление товаров и услуг
Отчеты о розничных продажах на основании Поступление товаров и услуг
Поступления товаров и услуг на основании Реализация товаров и услуг
Возможности:
Предоставляет возможности гибкого выбора поставщиков, наценки, договоров и привязки их к номенклатурным группам; - предоставляет широкие возможности по формированию табличных частей создаваемых документов, корректно работая с номенклатурой в разрезе номера ГТД, Страны происхождения, Склада, Единицы измерения, Коэффициента, Количества, Цены, Суммы, Ставки НДС, Поставщика, Покупателя; - предоставляет возможности по расчету цен и сумм в табличных частях формируемых документов на основании сумм и цен входящих документов, а так же по суммовому и количественному остатку на счетах бухгалтерского учета; - если товары продавались (поступали) с разных складов, то это будет учтено при формировании документов; - предоставляет возможность рассчитать цены и суммы в табличных частях формируемых документов, выставив понижающий или повышающий процент от средней цены продажи или покупки; - с возможностью разнообразных способов контроля остатков по счетам бухгалтерского учета с автоматической коррекцией количеств и сумм в формируемых документах; - сохранять различные варианты настроек пользователя для формирования (настройки не теряются, хранятся в базе данных); - возможность вносить корректировки в результаты расчета перед формированием документов
Для конфигурации: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, версии (Базовая/Проф/КОРП).
Вид поставки: Внешняя обработка.
Проверялась на версии: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31)
Обработка позволяет разделить документ с большим числом строк в табличной части на несколько документов.
Для конфигурации: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, версии (Базовая/Проф/КОРП).
Вид поставки: Внешняя обработка.
Проверялась на версии: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31)
Обработка используется для получения значения текущей наценки в документе реализация товаров и услуг и установки нового значения с пересчетом табличной части.
Для конфигурации: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, версии (Базовая/Проф/КОРП).
Вид поставки: Внешняя обработка.
Проверялась на версии: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31)
Обработка создает документ "Отчет о розничных продажах " на основании "Реализация товаров и услуг"
Для конфигурации: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, версии (Базовая/Проф/КОРП).
Вид поставки: Внешняя обработка.
Проверялась на версии: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31)
Обработка подменяет договор документа на основной договор контрагента.
На форме можно отобрать период за который отбираются документы, организацию, контрагента (если не выбран, тогда работает по всем контрагентам) и виды документов.
Отбирает 6 видов документов:
- Списание с расчетного счета;
- Поступление на расчетный счет;
- Реализация товаров и услуг;
- Счета - фактуры;
- Возвраты товаров от покупателя;
- Корректировка реализации.
По кнопке "Проверить" заполняется таблица с документами.
По кнопке "Исправить" меняется договор в документе. Отрабатывает только по тем строкам, где стоит галка в колонке "Пометка".
В таблицу попадают только документы, у которых договор шапки не равен договору выбранному основным у контрагента. Дополнительно проверяется вид договора - работает только по договорам с покупателями.
Для конфигурации: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, версии (Базовая/Проф/КОРП).
Вид поставки: Внешний отчет.
Проверялась на версии: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31)
Внешний отчет по взаиморасчетам с банком по эквайринговым операциям для Бухгалтерии 3.0.
Отчет формируется по документам "Отчет о розничных продажах", "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Поступление по платежным картам" и документу "Операция по платежной карте". Выходные данные сгруппированы по дням, что упрощает контроль правильности отражения операций и поиск возможных расхождений. В качестве показателей выводятся сумма оплаты от покупателя, сумма поступления в банк, сумма зачисленная банком на счет и сумма комиссии.
Для конфигурации: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, версии (Базовая/Проф/КОРП).
Вид поставки: Внешняя обработка.
Проверялась на версии: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31)
Задаем начальный номер документа (с какого начать перенумерацию), префикс и длину номера.Работает на всех релизах и конфигурациях 1С 8.3 с управляемыми формами.
Для конфигурации: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, версии (Базовая/Проф/КОРП).
Вид поставки: Внешняя обработка.
Проверялась на версии: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.108.31)
Обработка выгружает в текстовый файл табличную часть товары из любого выбранного документа. Используется для заполнения табличной части чеков.
|
